Planfin Control System | ข้อมูลหน่วยบริการ

ค้นหาโรงพยาบาล

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

รหัส	ชื่อรายการ	ตุลาคม 2563				พฤศจิกายน 2563				ธันวาคม 2563				มกราคม 2564				กุมภาพันธ์ 2564				มีนาคม 2564				เมษายน 2564				พฤษภาคม 2564				มิถุนายน 2564				กรกฎาคม 2564				สิงหาคม 2564				กันยายน 2564
รหัส	ชื่อรายการ	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)
P04	รายได้ UC	2,896,502.86	2,234,975.86	-661,527.00	-22.84	5,793,005.73	15,289,254.75	9,496,249.02	163.93	8,689,508.59	16,249,500.23	7,559,991.64	87.00	11,586,011.46	0.00	0.00	0.00	14,482,514.32	0.00	0.00	0.00	17,379,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P05	รายได้จาก EMS	8,333.33	14,100.00	5,766.67	69.20	16,666.67	28,900.00	12,233.33	73.40	25,000.00	42,300.00	17,300.00	69.20	33,333.33	0.00	0.00	0.00	41,666.67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	162,176.90	166,387.00	4,210.10	2.60	324,353.80	309,655.00	-14,698.80	-4.53	486,530.70	473,491.00	-13,039.70	-2.68	648,707.60	0.00	0.00	0.00	810,884.50	0.00	0.00	0.00	973,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,643,376.08	1,748,924.00	105,547.92	6.42	3,286,752.17	3,280,996.14	-5,756.03	-0.18	4,930,128.25	4,887,034.14	-43,094.11	-0.87	6,573,504.33	0.00	0.00	0.00	8,216,880.42	0.00	0.00	0.00	9,860,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	275,002.75	230,460.83	-44,541.92	-16.20	550,005.51	573,679.08	23,673.58	4.30	825,008.26	733,607.72	-91,400.54	-11.08	1,100,011.01	0.00	0.00	0.00	1,375,013.76	0.00	0.00	0.00	1,650,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,795.50	4,344.00	548.50	14.45	7,591.00	4,344.00	-3,247.00	-42.77	11,386.50	12,076.00	689.50	6.06	15,182.00	0.00	0.00	0.00	18,977.50	0.00	0.00	0.00	22,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	426,376.68	332,406.89	-93,969.79	-22.04	852,753.37	675,396.11	-177,357.26	-20.80	1,279,130.05	1,298,947.60	19,817.55	1.55	1,705,506.73	0.00	0.00	0.00	2,131,883.42	0.00	0.00	0.00	2,558,260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	3,750,000.00	3,551,690.00	-198,310.00	-5.29	7,500,000.00	7,103,380.00	-396,620.00	-5.29	11,250,000.00	10,650,630.00	-599,370.00	-5.33	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P12	รายได้อื่น	940,194.16	251,309.40	-688,884.76	-73.27	1,880,388.32	678,600.80	-1,201,787.52	-63.91	2,820,582.49	1,215,006.26	-1,605,576.23	-56.92	3,760,776.65	0.00	0.00	0.00	4,700,970.81	0.00	0.00	0.00	5,641,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	144,312.54	0.00	0.00	0.00	288,625.08	0.00	0.00	0.00	432,937.61	0.00	0.00	0.00	577,250.15	0.00	0.00	0.00	721,562.69	0.00	0.00	0.00	865,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13S	รวมรายได้	10,250,070.82	8,534,597.98	-1,715,472.84	-16.74	20,500,141.63	27,944,205.88	7,444,064.25	36.31	30,750,212.45	35,562,592.95	4,812,380.50	15.65	41,000,283.27	0.00	0.00	0.00	51,250,354.08	0.00	0.00	0.00	61,500,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P14	ต้นทุนยา	916,666.67	770,361.50	-146,305.17	-15.96	1,833,333.33	1,529,920.98	-303,412.35	-16.55	2,750,000.00	2,547,967.69	-202,032.31	-7.35	3,666,666.67	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	250,000.00	116,962.49	-133,037.51	-53.22	500,000.00	222,419.23	-277,580.77	-55.52	750,000.00	408,580.80	-341,419.20	-45.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	64,166.67	30,572.00	-33,594.67	-52.36	128,333.33	46,497.00	-81,836.33	-63.77	192,500.00	88,848.20	-103,651.80	-53.85	256,666.67	0.00	0.00	0.00	320,833.33	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	308,333.33	147,440.00	-160,893.33	-52.18	616,666.67	347,862.50	-268,804.17	-43.59	925,000.00	686,255.50	-238,744.50	-25.81	1,233,333.33	0.00	0.00	0.00	1,541,666.67	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,655,197.83	3,551,690.00	-103,507.83	-2.83	7,310,395.67	7,103,380.00	-207,015.67	-2.83	10,965,593.50	10,650,630.00	-314,963.50	-2.87	14,620,791.33	0.00	0.00	0.00	18,275,989.17	0.00	0.00	0.00	21,931,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	465,416.67	400,780.00	-64,636.67	-13.89	930,833.33	1,026,084.00	95,250.67	10.23	1,396,250.00	1,422,724.00	26,474.00	1.90	1,861,666.67	0.00	0.00	0.00	2,327,083.33	0.00	0.00	0.00	2,792,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P19	ค่าตอบแทน	1,764,500.00	1,175,653.13	-588,846.87	-33.37	3,529,000.00	2,908,343.63	-620,656.37	-17.59	5,293,500.00	4,458,441.13	-835,058.87	-15.78	7,058,000.00	0.00	0.00	0.00	8,822,500.00	0.00	0.00	0.00	10,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	224,579.25	152,221.40	-72,357.85	-32.22	449,158.49	326,873.80	-122,284.69	-27.23	673,737.74	536,073.20	-137,664.54	-20.43	898,316.98	0.00	0.00	0.00	1,122,896.23	0.00	0.00	0.00	1,347,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P21	ค่าใช้สอย	1,149,816.67	1,468,873.27	319,056.60	27.75	2,299,633.33	2,644,744.78	345,111.45	15.01	3,449,450.00	4,006,516.79	557,066.79	16.15	4,599,266.67	0.00	0.00	0.00	5,749,083.33	0.00	0.00	0.00	6,898,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	200,833.33	182,523.87	-18,309.46	-9.12	401,666.67	355,222.59	-46,444.08	-11.56	602,500.00	509,684.56	-92,815.44	-15.41	803,333.33	0.00	0.00	0.00	1,004,166.67	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P23	วัสดุใช้ไป	247,666.67	68,490.00	-179,176.67	-72.35	495,333.33	265,344.50	-229,988.83	-46.43	743,000.00	405,117.12	-337,882.88	-45.48	990,666.67	0.00	0.00	0.00	1,238,333.33	0.00	0.00	0.00	1,486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	622,807.97	669,897.21	47,089.25	7.56	1,245,615.93	1,339,794.42	94,178.49	7.56	1,868,423.90	2,009,691.63	141,267.74	7.56	2,491,231.86	0.00	0.00	0.00	3,114,039.83	0.00	0.00	0.00	3,736,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	21,319.20	8,456.90	-12,862.30	-60.33	42,638.41	8,456.90	-34,181.51	-80.17	63,957.61	8,456.90	-55,500.71	-86.78	85,276.82	0.00	0.00	0.00	106,596.02	0.00	0.00	0.00	127,915.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	835,416.67	142,970.00	-692,446.67	-82.89	1,670,833.33	1,254,970.00	-415,863.33	-24.89	2,506,250.00	1,366,570.00	-1,139,680.00	-45.47	3,341,666.67	0.00	0.00	0.00	4,177,083.33	0.00	0.00	0.00	5,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	10,726,720.91	8,886,891.77	-1,839,829.14	-17.15	21,453,441.83	19,379,914.33	-2,073,527.50	-9.67	32,180,162.74	29,105,557.52	-3,074,605.22	-9.55	42,906,883.66	0.00	0.00	0.00	53,633,604.57	0.00	0.00	0.00	64,360,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ	-476,650.10	-352,293.79	124,356.31	-26.09	-953,300.20	8,564,291.55	9,517,591.75	-998.38	-1,429,950.29	6,457,035.43	7,886,985.72	-551.56	-1,906,600.39	0.00	0.00	0.00	-2,383,250.49	0.00	0.00	0.00	-2,859,900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	0.00	317,603.42	0.00	0.00	0.00	9,904,085.97	0.00	0.00	0.00	8,466,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	317,603.42	0.00	0.00	0.00	9,904,085.97	0.00	0.00	0.00	8,466,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00