Planfin Control System | ข้อมูลหน่วยบริการ

ค้นหาโรงพยาบาล

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

รหัส	ชื่อรายการ	ตุลาคม 2563				พฤศจิกายน 2563				ธันวาคม 2563				มกราคม 2564				กุมภาพันธ์ 2564				มีนาคม 2564				เมษายน 2564				พฤษภาคม 2564				มิถุนายน 2564				กรกฎาคม 2564				สิงหาคม 2564				กันยายน 2564
รหัส	ชื่อรายการ	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)	ค่าจาก Planfin ของหน่วยบริการ	ผลการ ดำเนินงานจริง	ผลต่าง (บาท)	ผลต่าง (%)
P04	รายได้ UC	26,666,666.67	50,412,051.42	23,745,384.75	89.05	53,333,333.33	95,596,759.28	42,263,425.95	79.24	80,000,000.00	117,935,974.58	37,935,974.58	47.42	106,666,666.67	0.00	0.00	0.00	133,333,333.33	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P05	รายได้จาก EMS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	666,666.67	513,452.25	-153,214.42	-22.98	1,333,333.33	984,702.24	-348,631.09	-26.15	2,000,000.00	1,479,288.33	-520,711.67	-26.04	2,666,666.67	0.00	0.00	0.00	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,583,333.33	1,672,387.64	89,054.31	5.62	3,166,666.67	3,027,941.59	-138,725.08	-4.38	4,750,000.00	5,184,238.99	434,238.99	9.14	6,333,333.33	0.00	0.00	0.00	7,916,666.67	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,333,333.33	16,707,000.58	-1,626,332.75	-8.87	36,666,666.67	30,064,948.58	-6,601,718.09	-18.00	55,000,000.00	46,560,463.84	-8,439,536.16	-15.34	73,333,333.33	0.00	0.00	0.00	91,666,666.67	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	5,416,666.67	666,890.81	-4,749,775.86	-87.69	10,833,333.33	4,018,814.08	-6,814,519.25	-62.90	16,250,000.00	4,801,342.73	-11,448,657.27	-70.45	21,666,666.67	0.00	0.00	0.00	27,083,333.33	0.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,250,000.00	1,045,467.49	-204,532.51	-16.36	2,500,000.00	2,104,977.83	-395,022.17	-15.80	3,750,000.00	3,798,996.40	48,996.40	1.31	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,416,666.67	8,437,196.51	-1,979,470.16	-19.00	20,833,333.33	19,006,331.00	-1,827,002.33	-8.77	31,250,000.00	28,672,240.38	-2,577,759.62	-8.25	41,666,666.67	0.00	0.00	0.00	52,083,333.33	0.00	0.00	0.00	62,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,416,666.67	26,571,445.00	1,154,778.33	4.54	50,833,333.33	53,546,491.77	2,713,158.44	5.34	76,250,000.00	81,719,880.25	5,469,880.25	7.17	101,666,666.67	0.00	0.00	0.00	127,083,333.33	0.00	0.00	0.00	152,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P12	รายได้อื่น	6,166,666.67	7,865,449.17	1,698,782.50	27.55	12,333,333.33	12,923,867.90	590,534.57	4.79	18,500,000.00	20,699,116.90	2,199,116.90	11.89	24,666,666.67	0.00	0.00	0.00	30,833,333.33	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	3,516,666.67	2,480,000.00	-1,036,666.67	-29.48	7,033,333.33	2,480,000.00	-4,553,333.33	-64.74	10,550,000.00	10,997,834.44	447,834.44	4.24	14,066,666.67	0.00	0.00	0.00	17,583,333.33	0.00	0.00	0.00	21,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13S	รวมรายได้	99,445,833.33	116,371,340.87	16,925,507.54	17.02	198,891,666.67	223,754,834.27	24,863,167.60	12.50	298,337,500.00	321,849,376.84	23,511,876.84	7.88	397,783,333.33	0.00	0.00	0.00	497,229,166.67	0.00	0.00	0.00	596,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P14	ต้นทุนยา	16,750,000.00	10,764,591.77	-5,985,408.23	-35.73	33,500,000.00	29,545,445.80	-3,954,554.20	-11.80	50,250,000.00	44,521,506.15	-5,728,493.85	-11.40	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	83,750,000.00	0.00	0.00	0.00	100,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	6,808,333.33	5,772,640.56	-1,035,692.77	-15.21	13,616,666.67	8,912,843.95	-4,703,822.72	-34.54	20,425,000.00	17,898,199.86	-2,526,800.14	-12.37	27,233,333.33	0.00	0.00	0.00	34,041,666.67	0.00	0.00	0.00	40,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	208,333.33	0.00	0.00	0.00	416,666.67	302,812.09	-113,854.58	-27.33	625,000.00	458,619.63	-166,380.37	-26.62	833,333.33	0.00	0.00	0.00	1,041,666.67	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,583,333.33	2,088,508.44	-1,494,824.89	-41.72	7,166,666.67	4,498,964.86	-2,667,701.81	-37.22	10,750,000.00	6,111,749.01	-4,638,250.99	-43.15	14,333,333.33	0.00	0.00	0.00	17,916,666.67	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,916,666.67	26,571,445.00	1,654,778.33	6.64	49,833,333.33	53,542,052.07	3,708,718.74	7.44	74,750,000.00	81,095,837.55	6,345,837.55	8.49	99,666,666.67	0.00	0.00	0.00	124,583,333.33	0.00	0.00	0.00	149,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,500,000.00	6,926,147.22	-573,852.78	-7.65	15,000,000.00	13,772,773.48	-1,227,226.52	-8.18	22,500,000.00	21,205,378.35	-1,294,621.65	-5.75	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P19	ค่าตอบแทน	12,500,000.00	11,467,347.05	-1,032,652.95	-8.26	25,000,000.00	26,193,088.45	1,193,088.45	4.77	37,500,000.00	39,086,386.16	1,586,386.16	4.23	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,183,333.33	1,524,953.30	-658,380.03	-30.15	4,366,666.67	4,592,794.33	226,127.66	5.18	6,550,000.00	6,481,785.08	-68,214.92	-1.04	8,733,333.33	0.00	0.00	0.00	10,916,666.67	0.00	0.00	0.00	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P21	ค่าใช้สอย	7,078,666.67	534,380.61	-6,544,286.06	-92.45	14,157,333.33	3,857,250.65	-10,300,082.68	-72.75	21,236,000.00	5,975,854.81	-15,260,145.19	-71.86	28,314,666.67	0.00	0.00	0.00	35,393,333.33	0.00	0.00	0.00	42,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000.00	582,556.37	-2,417,443.63	-80.58	6,000,000.00	3,354,040.37	-2,645,959.63	-44.10	9,000,000.00	6,134,263.38	-2,865,736.62	-31.84	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P23	วัสดุใช้ไป	3,286,666.67	2,179,139.29	-1,107,527.38	-33.70	6,573,333.33	4,705,005.04	-1,868,328.29	-28.42	9,860,000.00	6,390,983.69	-3,469,016.31	-35.18	13,146,666.67	0.00	0.00	0.00	16,433,333.33	0.00	0.00	0.00	19,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,333,333.33	3,375,594.18	42,260.85	1.27	6,666,666.67	6,847,909.63	181,242.96	2.72	10,000,000.00	10,374,650.82	374,650.82	3.75	13,333,333.33	0.00	0.00	0.00	16,666,666.67	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,250,000.00	24,969.83	-1,225,030.17	-98.00	2,500,000.00	429,020.42	-2,070,979.58	-82.84	3,750,000.00	768,068.80	-2,981,931.20	-79.52	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,075,000.00	139,866.46	-3,935,133.54	-96.57	8,150,000.00	3,835,845.78	-4,314,154.22	-52.93	12,225,000.00	6,368,376.24	-5,856,623.76	-47.91	16,300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,375,000.00	0.00	0.00	0.00	24,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	11,393.40	11,393.40	0.00	0.00	11,396.80	11,396.80	0.00	0.00	20,351.37	20,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	96,473,666.67	71,963,533.48	-24,510,133.19	-25.41	192,947,333.33	164,401,243.72	-28,546,089.61	-14.79	289,421,000.00	252,892,010.90	-36,528,989.10	-12.62	385,894,666.67	0.00	0.00	0.00	482,368,333.33	0.00	0.00	0.00	578,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P27S	NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ	2,972,166.67	44,407,807.39	41,435,640.72	1,394.12	5,944,333.33	59,353,590.55	53,409,257.22	898.49	8,916,500.00	68,957,365.94	60,040,865.94	673.37	11,888,666.67	0.00	0.00	0.00	14,860,833.33	0.00	0.00	0.00	17,833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	0.00	45,314,794.97	0.00	0.00	0.00	63,732,896.98	0.00	0.00	0.00	68,354,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	45,314,794.97	0.00	0.00	0.00	63,732,896.98	0.00	0.00	0.00	68,354,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00