แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานระดับประเทศ
รหัส |
ชื่อรายการ |
ตุลาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ธันวาคม 2563 | มกราคม 2564 | กุมภาพันธ์ 2564 | มีนาคม 2564 | เมษายน 2564 | พฤษภาคม 2564 | มิถุนายน 2564 | กรกฎาคม 2564 | สิงหาคม 2564 | กันยายน 2564 |
ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) | ค่าจาก Planfinของหน่วยบริการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง(บาท) | ผลต่าง(%) |
P04 |
รายได้ UC |
7,537,473,990.56 |
8,551,125,436.61 |
1,013,651,446.05 |
13.45
|
15,074,947,981.12 |
29,803,946,002.73 |
14,728,998,021.61 |
97.71
|
22,612,421,971.68 |
35,039,609,930.93 |
12,427,187,959.25 |
54.96
|
30,149,895,962.24 |
44,611,687,560.99 |
14,461,791,598.75 |
47.97
|
41,456,106.95 |
21,059,241.29 |
-20,396,865.66 |
-49.20
|
45,224,843,943.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P05 |
รายได้จาก EMS |
25,394,921.26 |
15,781,629.84 |
-9,613,291.42 |
-37.86
|
50,789,842.52 |
40,554,483.29 |
-10,235,359.23 |
-20.15
|
76,184,763.78 |
65,297,147.09 |
-10,887,616.69 |
-14.29
|
101,579,685.04 |
94,331,638.72 |
-7,248,046.32 |
-7.14
|
139,672.07 |
7,250.00 |
-132,422.07 |
-94.81
|
152,369,527.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P06 |
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด |
94,382,083.21 |
97,268,035.00 |
2,885,951.80 |
3.06
|
188,764,166.41 |
180,311,800.05 |
-8,452,366.36 |
-4.48
|
283,146,249.62 |
271,575,129.00 |
-11,571,120.62 |
-4.09
|
377,528,332.82 |
353,740,530.20 |
-23,787,802.62 |
-6.30
|
519,101.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
566,292,499.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P61 |
รายได้ค่ารักษา อปท. |
347,742,611.85 |
351,187,514.04 |
3,444,902.19 |
0.99
|
695,485,223.71 |
696,905,988.90 |
1,420,765.19 |
0.20
|
1,043,227,835.56 |
1,049,164,830.94 |
5,936,995.38 |
0.57
|
1,390,970,447.42 |
1,402,116,648.47 |
11,146,201.05 |
0.80
|
1,912,584.37 |
304,500.70 |
-1,608,083.67 |
-84.08
|
2,086,455,671.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P07 |
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง |
2,474,609,717.68 |
2,539,662,017.21 |
65,052,299.53 |
2.63
|
4,949,219,435.35 |
5,109,196,964.49 |
159,977,529.14 |
3.23
|
7,423,829,153.03 |
7,747,963,892.11 |
324,134,739.08 |
4.37
|
9,898,438,870.71 |
10,112,949,723.34 |
214,510,852.63 |
2.17
|
13,610,353.45 |
1,750,453.12 |
-11,859,900.33 |
-87.14
|
14,847,658,306.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P08 |
รายได้ประกันสังคม |
1,117,391,734.48 |
1,449,558,539.71 |
332,166,805.23 |
29.73
|
2,234,783,468.97 |
2,637,266,742.12 |
402,483,273.15 |
18.01
|
3,352,175,203.45 |
3,775,818,444.65 |
423,643,241.20 |
12.64
|
4,469,566,937.94 |
4,970,655,628.19 |
501,088,690.25 |
11.21
|
6,145,654.54 |
183,846.53 |
-5,961,808.01 |
-97.01
|
6,704,350,406.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P09 |
รายได้แรงงานต่างด้าว |
129,952,833.17 |
102,847,378.25 |
-27,105,454.92 |
-20.86
|
259,905,666.34 |
182,777,148.99 |
-77,128,517.35 |
-29.68
|
389,858,499.51 |
283,320,685.92 |
-106,537,813.59 |
-27.33
|
519,811,332.68 |
399,065,845.44 |
-120,745,487.24 |
-23.23
|
714,740.58 |
23,631.00 |
-691,109.58 |
-96.69
|
779,716,999.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P10 |
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ |
1,865,588,833.55 |
1,823,076,567.76 |
-42,512,265.79 |
-2.28
|
3,731,177,667.10 |
3,694,295,715.30 |
-36,881,951.80 |
-0.99
|
5,596,766,500.64 |
5,622,398,744.07 |
25,632,243.43 |
0.46
|
7,462,355,334.19 |
7,457,561,823.62 |
-4,793,510.57 |
-0.06
|
10,260,738.58 |
1,165,941.04 |
-9,094,797.54 |
-88.64
|
11,193,533,001.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P11 |
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร |
6,047,570,825.58 |
5,920,974,851.62 |
-126,595,973.96 |
-2.09
|
12,095,141,651.16 |
11,895,082,330.99 |
-200,059,320.17 |
-1.65
|
18,142,712,476.74 |
18,037,238,905.07 |
-105,473,571.67 |
-0.58
|
24,190,283,302.31 |
24,123,572,011.56 |
-66,711,290.75 |
-0.28
|
33,261,639.54 |
15,728,109.03 |
-17,533,530.51 |
-52.71
|
36,285,424,953.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P12 |
รายได้อื่น |
1,533,712,823.77 |
1,394,934,402.62 |
-138,778,421.15 |
-9.05
|
3,067,425,647.54 |
3,073,735,575.90 |
6,309,928.36 |
0.21
|
4,601,138,471.31 |
4,874,084,134.58 |
272,945,663.27 |
5.93
|
6,134,851,295.08 |
6,952,697,141.53 |
817,845,846.45 |
13.33
|
8,435,420.53 |
2,271,371.08 |
-6,164,049.45 |
-73.07
|
9,202,276,942.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P121 |
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) |
1,176,476,977.59 |
1,365,049,857.13 |
188,572,879.54 |
16.03
|
2,352,953,955.19 |
2,441,354,627.02 |
88,400,671.83 |
3.76
|
3,529,430,932.78 |
3,798,613,352.58 |
269,182,419.80 |
7.63
|
4,705,907,910.37 |
5,044,512,592.03 |
338,604,681.66 |
7.20
|
6,470,623.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
7,058,861,865.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P13 |
รายได้งบลงทุน |
1,095,669,894.34 |
329,245,256.10 |
-766,424,638.24 |
-69.95
|
2,191,339,788.68 |
811,937,205.46 |
-1,379,402,583.22 |
-62.95
|
3,287,009,683.02 |
4,218,612,996.26 |
931,603,313.24 |
28.34
|
4,382,679,577.36 |
5,993,829,024.97 |
1,611,149,447.61 |
36.76
|
6,026,184.42 |
2,220,105.01 |
-3,806,079.41 |
-63.16
|
6,574,019,366.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P13S |
รวมรายได้ |
23,445,967,247.04 |
23,940,711,485.89 |
494,744,238.85 |
2.11
|
46,891,934,494.08 |
60,567,364,585.24 |
13,675,430,091.16 |
29.16
|
70,337,901,741.12 |
84,783,698,193.20 |
14,445,796,452.08 |
20.54
|
93,783,868,988.16 |
111,516,720,169.06 |
17,732,851,180.90 |
18.91
|
128,952,819.86 |
44,714,448.80 |
-84,238,371.06 |
-65.32
|
140,675,803,482.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P14 |
ต้นทุนยา |
2,977,953,136.36 |
2,855,126,625.68 |
-122,826,510.68 |
-4.12
|
5,955,906,272.71 |
5,744,523,936.34 |
-211,382,336.37 |
-3.55
|
8,933,859,409.07 |
8,853,941,737.44 |
-79,917,671.63 |
-0.89
|
11,911,812,545.42 |
11,968,542,912.09 |
56,730,366.67 |
0.48
|
16,378,742.25 |
1,852,932.81 |
-14,525,809.44 |
-88.69
|
17,867,718,818.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P15 |
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ |
1,388,099,895.00 |
1,235,018,989.24 |
-153,080,905.76 |
-11.03
|
2,776,199,790.00 |
2,516,636,466.21 |
-259,563,323.79 |
-9.35
|
4,164,299,684.99 |
4,005,219,811.44 |
-159,079,873.55 |
-3.82
|
5,552,399,579.99 |
5,426,382,266.12 |
-126,017,313.87 |
-2.27
|
7,634,549.42 |
590,014.94 |
-7,044,534.48 |
-92.27
|
8,328,599,369.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P151 |
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม |
65,497,345.07 |
40,627,075.71 |
-24,870,269.36 |
-37.97
|
130,994,690.14 |
88,818,437.09 |
-42,176,253.05 |
-32.20
|
196,492,035.20 |
137,567,727.17 |
-58,924,308.03 |
-29.99
|
261,989,380.27 |
185,002,269.30 |
-76,987,110.97 |
-29.39
|
360,235.40 |
40,140.00 |
-320,095.40 |
-88.86
|
392,984,070.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P16 |
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
628,008,476.97 |
669,190,576.65 |
41,182,099.68 |
6.56
|
1,256,016,953.95 |
1,380,051,515.64 |
124,034,561.69 |
9.88
|
1,884,025,430.92 |
2,052,198,839.98 |
168,173,409.06 |
8.93
|
2,512,033,907.90 |
2,876,439,329.89 |
364,405,421.99 |
14.51
|
3,454,046.62 |
1,147,893.15 |
-2,306,153.47 |
-66.77
|
3,768,050,861.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P17 |
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
6,030,752,519.16 |
5,929,464,423.35 |
-101,288,095.81 |
-1.68
|
12,061,505,038.31 |
11,899,383,062.12 |
-162,121,976.19 |
-1.34
|
18,092,257,557.47 |
18,014,072,975.22 |
-78,184,582.25 |
-0.43
|
24,123,010,076.63 |
24,078,903,289.81 |
-44,106,786.82 |
-0.18
|
33,169,138.86 |
15,725,309.03 |
-17,443,829.83 |
-52.59
|
36,184,515,114.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P18 |
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น |
1,499,461,099.96 |
1,389,052,300.71 |
-110,408,799.25 |
-7.36
|
2,998,922,199.93 |
2,844,898,147.87 |
-154,024,052.06 |
-5.14
|
4,498,383,299.89 |
4,314,104,916.42 |
-184,278,383.47 |
-4.10
|
5,997,844,399.86 |
5,749,179,273.95 |
-248,665,125.91 |
-4.15
|
8,247,036.05 |
1,434,172.71 |
-6,812,863.34 |
-82.61
|
8,996,766,599.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P19 |
ค่าตอบแทน |
3,121,355,333.24 |
2,690,971,909.23 |
-430,383,424.01 |
-13.79
|
6,242,710,666.47 |
5,916,898,578.06 |
-325,812,088.41 |
-5.22
|
9,364,065,999.71 |
9,182,736,405.29 |
-181,329,594.42 |
-1.94
|
12,485,421,332.94 |
12,578,720,364.07 |
93,299,031.13 |
0.75
|
17,167,454.33 |
4,807,516.50 |
-12,359,937.83 |
-72.00
|
18,728,131,999.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P20 |
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น |
425,669,606.12 |
377,965,423.09 |
-47,704,183.03 |
-11.21
|
851,339,212.24 |
746,357,392.72 |
-104,981,819.52 |
-12.33
|
1,277,008,818.36 |
1,181,603,564.00 |
-95,405,254.36 |
-7.47
|
1,702,678,424.48 |
1,633,826,105.69 |
-68,852,318.79 |
-4.04
|
2,341,182.83 |
943,243.53 |
-1,397,939.30 |
-59.71
|
2,554,017,636.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P21 |
ค่าใช้สอย |
1,489,483,543.73 |
1,259,064,686.01 |
-230,418,857.72 |
-15.47
|
2,978,967,087.45 |
2,573,151,714.57 |
-405,815,372.88 |
-13.62
|
4,468,450,631.18 |
3,944,325,488.20 |
-524,125,142.98 |
-11.73
|
5,957,934,174.90 |
5,374,069,575.91 |
-583,864,598.99 |
-9.80
|
8,192,159.49 |
1,745,626.36 |
-6,446,533.13 |
-78.69
|
8,936,901,262.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P22 |
ค่าสาธารณูปโภค |
495,257,018.49 |
404,160,768.09 |
-91,096,250.40 |
-18.39
|
990,514,036.97 |
839,161,958.72 |
-151,352,078.25 |
-15.28
|
1,485,771,055.46 |
1,245,684,450.87 |
-240,086,604.59 |
-16.16
|
1,981,028,073.95 |
1,619,380,086.51 |
-361,647,987.43 |
-18.26
|
2,723,913.60 |
571,521.00 |
-2,152,392.60 |
-79.02
|
2,971,542,110.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P23 |
วัสดุใช้ไป |
632,639,553.65 |
502,696,168.05 |
-129,943,385.60 |
-20.54
|
1,265,279,107.30 |
1,076,192,506.01 |
-189,086,601.29 |
-14.94
|
1,897,918,660.96 |
1,687,845,872.28 |
-210,072,788.67 |
-11.07
|
2,530,558,214.61 |
2,356,565,425.23 |
-173,992,789.37 |
-6.88
|
3,479,517.55 |
833,853.17 |
-2,645,664.38 |
-76.04
|
3,795,837,321.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
1,525,965,584.61 |
1,661,010,028.19 |
135,044,443.58 |
8.85
|
3,051,931,169.23 |
3,025,298,154.97 |
-26,633,014.26 |
-0.87
|
4,577,896,753.84 |
4,653,079,144.30 |
75,182,390.46 |
1.64
|
6,103,862,338.45 |
6,230,839,187.77 |
126,976,849.32 |
2.08
|
8,392,810.72 |
1,638,395.47 |
-6,754,415.25 |
-80.48
|
9,155,793,507.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P241 |
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ |
91,460,744.11 |
309,153,636.36 |
217,692,892.24 |
238.02
|
182,921,488.23 |
371,664,210.76 |
188,742,722.53 |
103.18
|
274,382,232.34 |
448,626,734.48 |
174,244,502.14 |
63.50
|
365,842,976.45 |
522,170,900.08 |
156,327,923.63 |
42.73
|
503,034.09 |
304,735.64 |
-198,298.45 |
-39.42
|
548,764,464.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P25 |
ค่าใช้จ่ายอื่น |
1,034,959,159.43 |
751,151,815.66 |
-283,807,343.77 |
-27.42
|
2,069,918,318.87 |
1,691,813,466.80 |
-378,104,852.07 |
-18.27
|
3,104,877,478.30 |
2,828,812,454.76 |
-276,065,023.54 |
-8.89
|
4,139,836,637.74 |
3,922,856,479.76 |
-216,980,157.98 |
-5.24
|
5,692,275.38 |
2,359,858.95 |
-3,332,416.43 |
-58.54
|
6,209,754,956.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P251 |
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) |
1,165,505,762.21 |
1,386,574,449.45 |
221,068,687.24 |
18.97
|
2,331,011,524.42 |
2,490,746,558.61 |
159,735,034.20 |
6.85
|
3,496,517,286.62 |
3,909,837,026.82 |
413,319,740.20 |
11.82
|
4,662,023,048.83 |
5,164,233,790.12 |
502,210,741.29 |
10.77
|
6,410,281.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
6,993,034,573.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P26S |
รวมค่าใช้จ่าย |
22,572,068,778.10 |
21,461,228,875.47 |
-1,110,839,902.63 |
-4.92
|
45,144,137,556.20 |
43,205,596,106.48 |
-1,938,541,449.72 |
-4.29
|
67,716,206,334.31 |
66,459,657,148.67 |
-1,256,549,185.64 |
-1.86
|
90,288,275,112.41 |
89,687,111,256.31 |
-601,163,856.10 |
-0.67
|
124,146,378.28 |
33,995,213.26 |
-90,151,165.02 |
-72.62
|
135,432,412,668.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P27S |
NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ |
873,898,468.94 |
2,479,482,610.42 |
1,605,584,141.48 |
183.73
|
1,747,796,937.88 |
17,361,768,478.76 |
15,613,971,540.88 |
893.35
|
2,621,695,406.82 |
18,324,041,044.54 |
15,702,345,637.72 |
598.94
|
3,495,593,875.75 |
21,829,608,912.76 |
18,334,015,037.00 |
524.49
|
4,806,441.58 |
10,719,235.54 |
5,912,793.96 |
123.02
|
5,243,390,813.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P28 |
สรุปแผนประมาณการ |
0.00 |
3,832,771,974.83 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
19,624,521,359.86 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
18,869,730,866.82 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
22,186,340,273.65 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
10,137,526.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
P29 |
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ) |
0.00 |
3,832,771,974.83 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
19,624,521,359.86 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
18,869,730,866.82 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
22,186,340,273.65 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
10,137,526.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
|