แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานระดับประเทศ

รหัส
ชื่อรายการ
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
P04 รายได้ UC 7,295,843,152.40 23,136,257,759.35 15,840,414,606.95 217.12 14,591,686,304.79 29,140,715,297.20 14,549,028,992.41 99.71 21,887,529,457.19 33,443,507,165.10 11,555,977,707.91 52.80 29,183,372,609.58 38,192,656,346.81 9,009,283,737.23 30.87 36,479,215,761.98 48,383,658,688.06 11,904,442,926.08 32.63 43,775,058,914.38 58,846,217,587.60 15,071,158,673.23 34.43 50,924,203,873.67 62,831,978,159.33 11,907,774,285.66 23.38 325,914,904.79 150,092,831.51 -175,822,073.28 -53.95 65,473,976,409.00 0.00 0.00 0.00 72,748,862,676.67 0.00 0.00 0.00 80,023,748,944.33 0.00 0.00 0.00 87,298,635,212.00 0.00 0.00 0.00
P05 รายได้จาก EMS 24,866,816.76 14,092,299.80 -10,774,516.96 -43.33 49,733,633.52 37,779,391.80 -11,954,241.72 -24.04 74,600,450.29 64,467,626.41 -10,132,823.88 -13.58 99,467,267.05 91,650,019.08 -7,817,247.97 -7.86 124,334,083.81 112,658,252.69 -11,675,831.12 -9.39 149,200,900.57 138,950,477.36 -10,250,423.21 -6.87 170,108,100.28 169,182,125.18 -925,975.10 -0.54 1,088,691.84 422,800.00 -665,891.84 -61.16 218,710,414.64 0.00 0.00 0.00 243,011,571.83 0.00 0.00 0.00 267,312,729.01 0.00 0.00 0.00 291,613,886.19 0.00 0.00 0.00
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 85,751,952.14 90,604,473.58 4,852,521.44 5.66 171,503,904.28 178,577,303.00 7,073,398.72 4.12 257,255,856.42 262,243,225.19 4,987,368.77 1.94 343,007,808.56 352,775,164.58 9,767,356.02 2.85 428,759,760.70 448,211,370.46 19,451,609.76 4.54 514,511,712.85 536,531,234.50 22,019,521.66 4.28 591,537,434.27 606,287,148.95 14,749,714.68 2.49 3,785,839.58 43,843.00 -3,741,996.58 -98.84 760,548,129.77 0.00 0.00 0.00 845,053,477.53 0.00 0.00 0.00 929,558,825.28 0.00 0.00 0.00 1,014,064,173.03 0.00 0.00 0.00
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 331,654,822.37 337,106,934.57 5,452,112.20 1.64 663,309,644.74 668,488,000.67 5,178,355.94 0.78 994,964,467.10 1,023,955,740.31 28,991,273.21 2.91 1,326,619,289.47 1,385,333,396.40 58,714,106.93 4.43 1,658,274,111.84 1,718,517,766.50 60,243,654.66 3.63 1,989,928,934.21 2,085,927,923.89 95,998,989.69 4.82 2,299,451,612.60 2,357,720,663.85 58,269,051.25 2.53 14,716,490.32 2,789,839.91 -11,926,650.41 -81.04 2,956,437,787.63 0.00 0.00 0.00 3,284,930,875.14 0.00 0.00 0.00 3,613,423,962.66 0.00 0.00 0.00 3,941,917,050.17 0.00 0.00 0.00
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2,429,288,857.09 2,533,907,363.43 104,618,506.34 4.31 4,858,577,714.18 5,021,725,492.35 163,147,778.17 3.36 7,287,866,571.27 7,306,548,179.95 18,681,608.69 0.26 9,717,155,428.35 9,964,480,735.75 247,325,307.40 2.55 12,146,444,285.44 12,333,236,692.46 186,792,407.02 1.54 14,575,733,142.53 14,806,689,459.33 230,956,316.80 1.58 16,751,485,771.74 16,725,426,714.11 -26,059,057.63 -0.16 107,209,508.94 18,013,956.86 -89,195,552.08 -83.20 21,537,624,563.67 0.00 0.00 0.00 23,930,693,959.63 0.00 0.00 0.00 26,323,763,355.60 0.00 0.00 0.00 28,716,832,751.56 0.00 0.00 0.00
P08 รายได้ประกันสังคม 1,049,121,496.36 1,120,297,211.88 71,175,715.52 6.78 2,098,242,992.72 2,411,888,986.11 313,645,993.39 14.95 3,147,364,489.08 3,531,892,114.96 384,527,625.88 12.22 4,196,485,985.44 4,625,050,643.34 428,564,657.90 10.21 5,245,607,481.80 5,749,226,636.30 503,619,154.50 9.60 6,294,728,978.16 6,950,919,428.51 656,190,450.36 10.42 7,476,782,292.58 7,942,696,297.62 465,914,005.04 6.23 47,851,406.67 5,299,481.24 -42,551,925.43 -88.93 9,613,005,804.74 0.00 0.00 0.00 10,681,117,560.83 0.00 0.00 0.00 11,749,229,316.91 0.00 0.00 0.00 12,817,341,072.99 0.00 0.00 0.00
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 146,163,240.01 98,807,546.83 -47,355,693.18 -32.40 292,326,480.03 142,185,508.37 -150,140,971.66 -51.36 438,489,720.04 286,381,812.69 -152,107,907.35 -34.69 584,652,960.06 478,111,425.04 -106,541,535.02 -18.22 730,816,200.07 713,145,663.13 -17,670,536.94 -2.42 876,979,440.09 988,474,400.58 111,494,960.50 12.71 1,002,959,385.30 1,112,882,436.49 109,923,051.20 10.96 6,418,940.07 1,969,702.65 -4,449,237.42 -69.31 1,289,519,209.67 0.00 0.00 0.00 1,432,799,121.85 0.00 0.00 0.00 1,576,079,034.04 0.00 0.00 0.00 1,719,358,946.22 0.00 0.00 0.00
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 1,928,765,098.68 2,092,782,795.25 164,017,696.57 8.50 3,857,530,197.36 3,912,084,426.79 54,554,229.43 1.41 5,786,295,296.04 5,714,774,974.23 -71,520,321.81 -1.24 7,715,060,394.71 7,845,117,406.77 130,057,012.06 1.69 9,643,825,493.39 9,537,250,654.58 -106,574,838.81 -1.11 11,572,590,592.07 11,323,924,713.33 -248,665,878.74 -2.15 12,782,164,440.45 12,661,430,533.01 -120,733,907.44 -0.94 81,805,852.42 13,236,412.82 -68,569,439.60 -83.82 16,434,211,423.44 0.00 0.00 0.00 18,260,234,914.93 0.00 0.00 0.00 20,086,258,406.43 0.00 0.00 0.00 21,912,281,897.92 0.00 0.00 0.00
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 5,671,155,309.46 5,499,816,016.71 -171,339,292.75 -3.02 11,342,310,618.92 11,007,778,423.59 -334,532,195.33 -2.95 17,013,465,928.38 16,601,737,273.74 -411,728,654.64 -2.42 22,684,621,237.83 22,233,954,204.63 -450,667,033.20 -1.99 28,355,776,547.29 27,857,099,133.42 -498,677,413.87 -1.76 34,026,931,856.75 33,532,292,637.85 -494,639,218.90 -1.45 39,641,690,716.93 39,036,259,345.85 -605,431,371.08 -1.53 253,706,820.59 101,190,494.70 -152,516,325.89 -60.12 50,967,888,064.62 0.00 0.00 0.00 56,630,986,738.47 0.00 0.00 0.00 62,294,085,412.31 0.00 0.00 0.00 67,957,184,086.16 0.00 0.00 0.00
P12 รายได้อื่น 1,406,528,870.08 1,291,868,797.04 -114,660,073.04 -8.15 2,813,057,740.16 2,299,690,398.63 -513,367,341.53 -18.25 4,219,586,610.25 3,638,298,236.34 -581,288,373.91 -13.78 5,626,115,480.33 5,708,333,843.34 82,218,363.01 1.46 7,032,644,350.41 7,303,236,311.07 270,591,960.66 3.85 8,439,173,220.49 9,070,849,675.51 631,676,455.02 7.49 10,614,785,804.59 11,013,722,947.37 398,937,142.78 3.76 67,934,629.15 21,240,820.75 -46,693,808.40 -68.73 13,647,581,748.76 0.00 0.00 0.00 15,163,979,720.84 0.00 0.00 0.00 16,680,377,692.93 0.00 0.00 0.00 18,196,775,665.01 0.00 0.00 0.00
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 860,280,674.46 1,006,812,894.59 146,532,220.13 17.03 1,720,561,348.92 2,102,364,616.06 381,803,267.14 22.19 2,580,842,023.39 3,263,485,705.43 682,643,682.05 26.45 3,441,122,697.85 4,260,792,341.22 819,669,643.37 23.82 4,301,403,372.31 5,430,537,054.46 1,129,133,682.15 26.25 5,161,684,046.77 6,366,898,176.77 1,205,214,130.00 23.35 6,881,797,162.07 7,777,584,433.01 895,787,270.95 13.02 44,043,501.84 0.00 0.00 0.00 8,848,024,922.66 0.00 0.00 0.00 9,831,138,802.95 0.00 0.00 0.00 10,814,252,683.25 0.00 0.00 0.00 11,797,366,563.54 0.00 0.00 0.00
P13 รายได้งบลงทุน 1,186,441,740.41 539,638,566.66 -646,803,173.75 -54.52 2,372,883,480.81 1,058,961,060.41 -1,313,922,420.40 -55.37 3,559,325,221.22 1,461,626,003.43 -2,097,699,217.79 -58.94 4,745,766,961.63 1,944,785,311.67 -2,800,981,649.96 -59.02 5,932,208,702.03 2,255,679,925.09 -3,676,528,776.94 -61.98 7,118,650,442.44 6,732,029,864.63 -386,620,577.81 -5.43 7,825,149,379.79 8,005,193,358.32 180,043,978.53 2.30 50,080,956.03 18,501,252.81 -31,579,703.22 -63.06 10,060,906,345.45 0.00 0.00 0.00 11,178,784,828.28 0.00 0.00 0.00 12,296,663,311.10 0.00 0.00 0.00 13,414,541,793.93 0.00 0.00 0.00
P13S รวมรายได้ 22,415,862,030.21 37,761,992,659.69 15,346,130,629.48 68.46 44,831,724,060.43 57,982,238,904.98 13,150,514,844.55 29.33 67,247,586,090.64 76,598,918,057.78 9,351,331,967.14 13.91 89,663,448,120.86 97,083,040,838.63 7,419,592,717.78 8.27 112,079,310,151.07 121,842,458,148.22 9,763,147,997.15 8.71 134,495,172,181.29 151,379,705,579.86 16,884,533,398.58 12.55 156,962,115,974.25 170,240,364,163.09 13,278,248,188.84 8.46 1,004,557,542.24 332,801,436.25 -671,756,105.99 -66.87 201,808,434,824.04 0.00 0.00 0.00 224,231,594,248.93 0.00 0.00 0.00 246,654,753,673.83 0.00 0.00 0.00 269,077,913,098.72 0.00 0.00 0.00
P14 ต้นทุนยา 2,891,377,548.42 2,868,558,917.77 -22,818,630.65 -0.79 5,782,755,096.84 5,828,388,670.60 45,633,573.76 0.79 8,674,132,645.26 8,787,965,793.45 113,833,148.20 1.31 11,565,510,193.67 11,988,759,624.00 423,249,430.33 3.66 14,456,887,742.09 14,777,353,387.21 320,465,645.12 2.22 17,348,265,290.51 17,993,262,298.03 644,997,007.52 3.72 20,415,426,735.33 20,901,842,366.26 486,415,630.93 2.38 130,658,731.11 24,337,837.84 -106,320,893.27 -81.37 26,248,405,802.57 0.00 0.00 0.00 29,164,895,336.19 0.00 0.00 0.00 32,081,384,869.81 0.00 0.00 0.00 34,997,874,403.43 0.00 0.00 0.00
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,328,534,787.89 1,484,815,593.45 156,280,805.56 11.76 2,657,069,575.78 2,714,354,191.37 57,284,615.59 2.16 3,985,604,363.67 4,051,378,636.52 65,774,272.85 1.65 5,314,139,151.55 5,420,067,366.70 105,928,215.15 1.99 6,642,673,939.44 6,606,270,399.83 -36,403,539.61 -0.55 7,971,208,727.33 7,943,612,934.05 -27,595,793.28 -0.35 9,306,245,678.08 9,363,494,316.94 57,248,638.86 0.62 59,559,972.34 6,418,698.26 -53,141,274.08 -89.22 11,965,173,014.67 0.00 0.00 0.00 13,294,636,682.97 0.00 0.00 0.00 14,624,100,351.26 0.00 0.00 0.00 15,953,564,019.56 0.00 0.00 0.00
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 67,838,743.38 47,664,758.46 -20,173,984.92 -29.74 135,677,486.75 112,056,408.75 -23,621,078.00 -17.41 203,516,230.13 167,264,509.27 -36,251,720.86 -17.81 271,354,973.50 231,122,604.16 -40,232,369.34 -14.83 339,193,716.88 293,994,553.95 -45,199,162.92 -13.33 407,032,460.25 353,130,663.94 -53,901,796.31 -13.24 442,886,675.85 387,210,003.16 -55,676,672.68 -12.57 2,834,474.73 1,117,962.79 -1,716,511.94 -60.56 569,425,726.09 0.00 0.00 0.00 632,695,251.21 0.00 0.00 0.00 695,964,776.33 0.00 0.00 0.00 759,234,301.45 0.00 0.00 0.00
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 659,392,424.25 669,247,465.92 9,855,041.67 1.49 1,318,784,848.49 1,372,560,352.64 53,775,504.15 4.08 1,978,177,272.74 2,039,303,517.42 61,126,244.68 3.09 2,637,569,696.98 2,803,432,147.96 165,862,450.98 6.29 3,296,962,121.23 3,464,589,415.80 167,627,294.57 5.08 3,956,354,545.48 4,193,298,267.31 236,943,721.84 5.99 4,749,578,577.70 4,784,456,277.56 34,877,699.86 0.73 30,397,302.90 9,688,897.08 -20,708,405.82 -68.13 6,106,601,028.47 0.00 0.00 0.00 6,785,112,253.86 0.00 0.00 0.00 7,463,623,479.24 0.00 0.00 0.00 8,142,134,704.63 0.00 0.00 0.00
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,652,023,561.30 5,487,704,300.71 -164,319,260.59 -2.91 11,304,047,122.61 10,992,659,020.32 -311,388,102.29 -2.75 16,956,070,683.91 16,586,297,987.48 -369,772,696.43 -2.18 22,608,094,245.22 22,184,389,210.81 -423,705,034.41 -1.87 28,260,117,806.52 27,764,512,168.87 -495,605,637.65 -1.75 33,912,141,367.83 33,389,511,715.84 -522,629,651.99 -1.54 39,605,540,762.52 38,936,499,089.52 -669,041,673.00 -1.69 253,475,460.88 101,167,228.70 -152,308,232.18 -60.09 50,921,409,551.81 0.00 0.00 0.00 56,579,343,946.45 0.00 0.00 0.00 62,237,278,341.10 0.00 0.00 0.00 67,895,212,735.74 0.00 0.00 0.00
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 1,636,333,164.61 1,566,091,773.46 -70,241,391.15 -4.29 3,272,666,329.23 3,217,989,481.44 -54,676,847.79 -1.67 4,908,999,493.84 4,896,567,302.21 -12,432,191.63 -0.25 6,545,332,658.46 6,562,165,524.63 16,832,866.17 0.26 8,181,665,823.07 8,218,928,472.80 37,262,649.73 0.46 9,817,998,987.69 9,903,817,277.40 85,818,289.72 0.87 11,575,279,869.71 11,589,071,628.81 13,791,759.10 0.12 74,081,791.17 24,773,502.12 -49,308,289.05 -66.56 14,882,502,689.63 0.00 0.00 0.00 16,536,114,099.59 0.00 0.00 0.00 18,189,725,509.55 0.00 0.00 0.00 19,843,336,919.51 0.00 0.00 0.00
P19 ค่าตอบแทน 3,037,430,877.80 2,633,092,634.89 -404,338,242.91 -13.31 6,074,861,755.61 5,401,258,938.68 -673,602,816.93 -11.09 9,112,292,633.41 8,281,325,131.19 -830,967,502.22 -9.12 12,149,723,511.21 12,019,731,899.09 -129,991,612.12 -1.07 15,187,154,389.02 15,115,532,220.62 -71,622,168.40 -0.47 18,224,585,266.82 18,119,850,725.97 -104,734,540.85 -0.57 21,393,404,594.13 20,971,104,591.98 -422,300,002.15 -1.97 136,917,789.40 41,661,495.96 -95,256,293.44 -69.57 27,505,805,906.74 0.00 0.00 0.00 30,562,006,563.04 0.00 0.00 0.00 33,618,207,219.35 0.00 0.00 0.00 36,674,407,875.65 0.00 0.00 0.00
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 425,994,193.75 406,829,320.98 -19,164,872.77 -4.50 851,988,387.51 801,859,561.20 -50,128,826.31 -5.88 1,277,982,581.26 1,224,598,987.43 -53,383,593.83 -4.18 1,703,976,775.01 1,679,347,287.29 -24,629,487.72 -1.45 2,129,970,968.77 2,094,833,540.83 -35,137,427.94 -1.65 2,555,965,162.52 2,475,022,853.66 -80,942,308.86 -3.17 2,882,752,660.04 2,826,136,559.56 -56,616,100.48 -1.96 18,449,617.02 7,339,280.76 -11,110,336.26 -60.22 3,706,396,277.19 0.00 0.00 0.00 4,118,218,085.77 0.00 0.00 0.00 4,530,039,894.34 0.00 0.00 0.00 4,941,861,702.92 0.00 0.00 0.00
P21 ค่าใช้สอย 1,306,534,898.90 1,177,030,727.85 -129,504,171.05 -9.91 2,613,069,797.80 2,368,254,250.34 -244,815,547.46 -9.37 3,919,604,696.70 3,575,245,744.91 -344,358,951.79 -8.79 5,226,139,595.60 4,850,232,295.88 -375,907,299.72 -7.19 6,532,674,494.50 6,039,507,839.09 -493,166,655.41 -7.55 7,839,209,393.40 7,394,494,769.43 -444,714,623.97 -5.67 9,130,450,504.48 8,851,189,897.57 -279,260,606.91 -3.06 58,434,883.23 11,545,103.17 -46,889,780.06 -80.24 11,739,150,648.62 0.00 0.00 0.00 13,043,500,720.68 0.00 0.00 0.00 14,347,850,792.75 0.00 0.00 0.00 15,652,200,864.82 0.00 0.00 0.00
P22 ค่าสาธารณูปโภค 478,209,630.06 432,786,378.30 -45,423,251.76 -9.50 956,419,260.13 880,201,511.77 -76,217,748.36 -7.97 1,434,628,890.19 1,293,092,203.81 -141,536,686.38 -9.87 1,912,838,520.25 1,724,738,978.32 -188,099,541.93 -9.83 2,391,048,150.31 2,132,507,486.26 -258,540,664.05 -10.81 2,869,257,780.38 2,590,461,540.69 -278,796,239.69 -9.72 3,302,441,141.25 3,046,006,283.19 -256,434,858.06 -7.77 21,135,623.30 6,098,026.59 -15,037,596.71 -71.15 4,245,995,753.03 0.00 0.00 0.00 4,717,773,058.93 0.00 0.00 0.00 5,189,550,364.82 0.00 0.00 0.00 5,661,327,670.71 0.00 0.00 0.00
P23 วัสดุใช้ไป 611,482,003.23 567,703,815.96 -43,778,187.27 -7.16 1,222,964,006.46 1,153,042,861.96 -69,921,144.50 -5.72 1,834,446,009.69 1,751,603,478.65 -82,842,531.04 -4.52 2,445,928,012.92 2,388,382,031.77 -57,545,981.15 -2.35 3,057,410,016.15 2,997,203,553.50 -60,206,462.65 -1.97 3,668,892,019.39 3,661,733,869.70 -7,158,149.69 -0.20 4,484,176,620.32 4,300,779,191.96 -183,397,428.35 -4.09 28,698,730.37 7,816,770.15 -20,881,960.22 -72.76 5,765,369,940.41 0.00 0.00 0.00 6,405,966,600.45 0.00 0.00 0.00 7,046,563,260.50 0.00 0.00 0.00 7,687,159,920.54 0.00 0.00 0.00
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,452,261,808.80 1,478,832,840.44 26,571,031.64 1.83 2,904,523,617.61 2,927,877,100.47 23,353,482.87 0.80 4,356,785,426.41 4,393,617,569.31 36,832,142.90 0.85 5,809,047,235.22 5,864,753,802.56 55,706,567.35 0.96 7,261,309,044.02 7,290,452,145.05 29,143,101.03 0.40 8,713,570,852.83 8,804,348,182.40 90,777,329.58 1.04 10,362,233,849.70 10,264,756,328.91 -97,477,520.78 -0.94 66,318,296.64 17,326,202.65 -48,992,093.99 -73.87 13,322,872,092.47 0.00 0.00 0.00 14,803,191,213.85 0.00 0.00 0.00 16,283,510,335.24 0.00 0.00 0.00 17,763,829,456.62 0.00 0.00 0.00
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 99,645,207.30 245,521,625.63 145,876,418.34 146.40 199,290,414.60 340,238,992.92 140,948,578.32 70.73 298,935,621.90 380,491,000.06 81,555,378.17 27.28 398,580,829.19 475,961,356.74 77,380,527.55 19.41 498,226,036.49 553,425,796.10 55,199,759.61 11.08 597,871,243.79 616,814,929.38 18,943,685.59 3.17 720,650,704.22 642,903,773.19 -77,746,931.03 -10.79 4,612,164.51 1,050,634.01 -3,561,530.50 -77.22 926,550,905.42 0.00 0.00 0.00 1,029,501,006.03 0.00 0.00 0.00 1,132,451,106.63 0.00 0.00 0.00 1,235,401,207.23 0.00 0.00 0.00
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,014,193,764.70 807,233,184.63 -206,960,580.07 -20.41 2,028,387,529.41 1,720,528,690.80 -307,858,838.61 -15.18 3,042,581,294.11 2,629,739,691.76 -412,841,602.35 -13.57 4,056,775,058.81 3,657,409,080.20 -399,365,978.61 -9.84 5,070,968,823.52 4,630,744,838.35 -440,223,985.17 -8.68 6,085,162,588.22 5,823,172,314.20 -261,990,274.02 -4.31 7,053,263,336.72 6,891,868,025.61 -161,395,311.10 -2.29 45,140,885.35 22,442,802.13 -22,698,083.22 -50.28 9,068,481,432.92 0.00 0.00 0.00 10,076,090,481.03 0.00 0.00 0.00 11,083,699,529.13 0.00 0.00 0.00 12,091,308,577.23 0.00 0.00 0.00
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 864,108,323.60 1,051,967,896.90 187,859,573.30 21.74 1,728,216,647.20 2,202,209,639.21 473,992,992.02 27.43 2,592,324,970.79 3,350,919,104.52 758,594,133.73 29.26 3,456,433,294.39 4,361,465,112.38 905,031,817.99 26.18 4,320,541,617.99 5,548,147,934.60 1,227,606,316.61 28.41 5,184,649,941.59 6,486,103,025.72 1,301,453,084.14 25.10 6,945,043,754.48 7,944,210,586.22 999,166,831.74 14.39 44,448,280.03 0.00 0.00 0.00 8,929,341,970.05 0.00 0.00 0.00 9,921,491,077.83 0.00 0.00 0.00 10,913,640,185.62 0.00 0.00 0.00 11,905,789,293.40 0.00 0.00 0.00
P26S รวมค่าใช้จ่าย 21,525,360,938.00 20,925,081,235.35 -600,279,702.65 -2.79 43,050,721,876.00 42,033,479,672.47 -1,017,242,203.52 -2.36 64,576,082,814.00 63,409,410,657.99 -1,166,672,156.01 -1.81 86,101,443,752.00 86,211,958,322.49 110,514,570.50 0.13 107,626,804,690.00 107,528,003,752.87 -98,800,937.13 -0.09 129,152,165,628.00 129,748,635,367.72 596,469,739.73 0.46 152,369,375,464.51 151,701,528,920.44 -667,846,544.07 -0.44 975,164,002.97 282,784,442.21 -692,379,560.76 -71.00 195,903,482,740.08 0.00 0.00 0.00 217,670,536,377.87 0.00 0.00 0.00 239,437,590,015.65 0.00 0.00 0.00 261,204,643,653.44 0.00 0.00 0.00
P27S NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ 890,501,092.22 16,836,911,424.34 15,946,410,332.12 1,790.72 1,781,002,184.43 15,948,759,232.51 14,167,757,048.08 795.49 2,671,503,276.65 13,189,507,399.80 10,518,004,123.15 393.71 3,562,004,368.86 10,871,082,516.14 7,309,078,147.28 205.20 4,452,505,461.08 14,314,454,395.36 9,861,948,934.28 221.49 5,343,006,553.29 21,631,070,212.14 16,288,063,658.85 304.85 4,592,740,509.75 18,538,835,242.65 13,946,094,732.90 303.66 29,393,539.26 50,016,994.04 20,623,454.78 70.16 5,904,952,083.96 0.00 0.00 0.00 6,561,057,871.07 0.00 0.00 0.00 7,217,163,658.17 0.00 0.00 0.00 7,873,269,445.28 0.00 0.00 0.00
P28 สรุปแผนประมาณการ 0.00 17,821,260,700.43 0.00 0.00 0.00 17,917,520,295.72 0.00 0.00 0.00 16,208,932,364.76 0.00 0.00 0.00 14,891,723,778.19 0.00 0.00 0.00 19,466,837,495.46 0.00 0.00 0.00 23,822,593,378.86 0.00 0.00 0.00 20,965,024,366.46 0.00 0.00 0.00 48,841,943.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P29 EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ) 0.00 17,821,260,700.43 0.00 0.00 0.00 17,917,520,295.72 0.00 0.00 0.00 16,208,932,364.76 0.00 0.00 0.00 14,891,723,778.19 0.00 0.00 0.00 19,466,837,495.46 0.00 0.00 0.00 23,822,593,378.86 0.00 0.00 0.00 20,965,024,366.46 0.00 0.00 0.00 48,841,943.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00